|
|
| 山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年度部门预算公开情况说明 |
| 时间：2018-02-09 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院
2018年度部门预算公开情况说明
第一部分 概况
一、主要职责
太原铁路检察系统主要对太原铁路局范围内的案件进行审查批捕，审查起诉，履行侦查监督、审判监督职责，对铁路法院、铁路公安机关和铁路看守所等执行机关执行刑罚活动实行监督，对铁路法院已经发生法律效力的、确有错误的民事、行政判决、裁定提出抗诉，办理民事、行政公益诉讼案件。
二、单位构成及机关机构设置
太原铁路运输检察系统共两级四院，下设三个基层院，分别为太原铁路运输检察院、大同铁路运输检察院、临汾铁路运输检察院。太原铁路运输检察分院内设13个职能部门，分别为：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、刑事执行检察局、控告申诉检察处、法律政策研究室、检察技术处、监察处、计划财务装备处、案件管理中心。政治部下设人事处、机关党委、司法警察支队，为副处级建制。两级四院共有政法专项编制182名，实有政法干部153名，工勤编制18名，实有工勤9名。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、2018年度预算收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表1
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年收支预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
2017年
|
2018年
|
2018年比2017年增减%
|
2017年
|
2018年
|
2018年比2017年增减%
|
|
一、一般公共预算
|
3,126.60
|
3,754.87
|
20.1%
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入
|
|
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
四、单位实有资金户结余金额
|
|
|
|
公共安全支出
|
2,909.19
|
3,537.89
|
21.6%
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
217.41
|
216.98
|
-0.2%
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,126.60
|
3,754.87
|
20.1%
|
本年支出合计
|
3,126.60
|
3,754.87
|
20.1%
|
二、2018年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余金额
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
3,537.89
|
3,537.89
|
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
3,537.89
|
3,537.89
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
2,539.12
|
2,539.12
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
288.63
|
288.63
|
|
|
|
|
|
05
|
公诉和审判监督
|
108.46
|
108.46
|
|
|
|
|
|
06
|
侦查监督
|
83.82
|
83.82
|
|
|
|
|
|
07
|
执行监督
|
72.17
|
72.17
|
|
|
|
|
|
08
|
控告申诉
|
199.14
|
199.14
|
|
|
|
|
|
99
|
其他检察支出
|
246.55
|
246.55
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
216.98
|
216.98
|
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
216.98
|
216.98
|
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
216.98
|
216.98
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3,754.87
|
3,754.87
|
|
|
|
|
三、2018年预算支出总表
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年预算支出总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
3,537.89
|
2,539.12
|
998.77
|
|
04
|
检察
|
3,537.89
|
2,539.12
|
998.77
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
2,539.12
|
2,539.12
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
288.63
|
|
288.63
|
|
05
|
公诉和审判监督
|
108.46
|
|
108.46
|
|
06
|
侦查监督
|
83.82
|
|
83.82
|
|
07
|
执行监督
|
72.17
|
|
72.17
|
|
08
|
控告申诉
|
199.14
|
|
199.14
|
|
99
|
其他检察支出
|
246.55
|
|
246.55
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
216.98
|
216.98
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
216.98
|
216.98
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
216.98
|
216.98
|
|
|
|
合计
|
3,754.87
|
2,756.10
|
998.77
|
四、2018年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算
|
3,754.87
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
3,537.89
|
3,537.89
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
216.98
|
216.98
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,754.87
|
本年支出合计
|
3,754.87
|
3,754.87
|
|
五、2018年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,909.19
|
2,100.36
|
808.83
|
3,537.89
|
2,539.12
|
998.77
|
21.6%
|
20.9%
|
23.5%
|
|
04
|
检察
|
2,909.19
|
2,100.36
|
808.83
|
3,537.89
|
2,539.12
|
998.77
|
21.6%
|
20.9%
|
23.5%
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
2,126.52
|
2,100.36
|
26.16
|
2,539.12
|
2,539.12
|
|
19.4%
|
20.9%
|
-100.0%
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
258.11
|
|
258.11
|
288.63
|
|
288.63
|
11.8%
|
|
11.8%
|
|
04
|
查办和预防职务犯罪
|
324.52
|
|
324.52
|
|
|
|
-100.0%
|
|
-100.0%
|
|
05
|
公诉和审判监督
|
57.48
|
|
57.48
|
108.46
|
|
108.46
|
88.7%
|
|
88.7%
|
|
06
|
侦查监督
|
56.74
|
|
56.74
|
83.82
|
|
83.82
|
47.7%
|
|
47.7%
|
|
07
|
执行监督
|
23.69
|
|
23.69
|
72.17
|
|
72.17
|
204.6%
|
|
204.6%
|
|
08
|
控告申诉
|
62.13
|
|
62.13
|
199.14
|
|
199.14
|
220.5%
|
|
220.5%
|
|
99
|
其他检察支出
|
|
|
|
246.55
|
|
246.55
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
217.41
|
217.41
|
|
216.98
|
216.98
|
|
-0.2%
|
-0.2%
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
217.41
|
217.41
|
|
216.98
|
216.98
|
|
-0.2%
|
-0.2%
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
217.41
|
217.41
|
|
216.98
|
216.98
|
|
-0.2%
|
-0.2%
|
|
|
|
合计
|
3,126.60
|
2,317.77
|
808.83
|
3,754.87
|
2,756.10
|
998.77
|
20.1%
|
18.9%
|
23.5%
|
六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
部门公开表6
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
一、工资福利支出
|
2,101.44
|
|
|
基本工资
|
642.69
|
|
|
津贴补贴
|
590.24
|
|
|
奖金
|
53.55
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
216.98
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
86.84
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
21.71
|
|
|
其他社会保险缴费
|
4.33
|
|
|
住房公积金
|
159.97
|
|
|
其他工资福利支出
|
325.13
|
|
|
二、商品和服务支出
|
629.21
|
|
|
办公费
|
116.55
|
|
|
印刷费
|
6.59
|
|
|
水费
|
2.80
|
|
|
电费
|
8.86
|
|
|
邮电费
|
6.40
|
|
|
取暖费
|
2.50
|
|
|
物业管理费
|
7.06
|
|
|
差旅费
|
25.58
|
|
|
因公出国（境）费用
|
6.00
|
|
|
维修（护）费
|
16.00
|
|
|
会议费
|
19.00
|
|
|
培训费
|
20.00
|
|
|
公务接待费
|
27.00
|
|
|
劳务费
|
37.00
|
|
|
工会经费
|
21.71
|
|
|
福利费
|
37.99
|
|
|
公务用车运行维护费
|
112.00
|
|
|
其他交通费用
|
134.52
|
|
|
其他商品和服务支出
|
21.65
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
25.45
|
|
|
退休费
|
12.49
|
|
|
奖励金
|
12.96
|
|
|
合计
|
2,756.10
|
|
七、2018年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
部门公开表7
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
收入科目名称
|
|
|
|
|
八、2018年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、2018年“三公经费”预算财政拨款情况统计表
|
|
部门公开表9
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2018年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
6.00
|
|
公务接待费
|
32.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
112.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
112.00
|
|
合计
|
150.00
|
|
十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
部门公开表10
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2018年预算数
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院
|
629.21
|
|
山西省人民检察院太原铁路运输分院机关
|
268.37
|
|
太原铁路运输检察院
|
132.68
|
|
大同铁路运输检察院
|
109.68
|
|
临汾铁路运输检察院
|
118.48
|
|
合计
|
629.21
|
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
从预算单位构成看，山西省人民检察院太原铁路运输分院部门预算包括本级预算及太原铁路运输检察院、大同铁路运输检察院、临汾铁路运输检察院四个机关的预算。2018年部门预算严格执行省级部门预算相关规定和要求，将年度全部收入和支出均纳入了部门预算。现将具体情况说明如下：2018年收入预算合计3754.87万元，全部为财政拨款资金，为省级财政经省人大批准后当年下达给太原铁检系统的财政资金，2018年支出预算合计3754.87万元，其中，公共安全（检察）支出3537.89万元（基本支出2539.12万元，比2017年增长409.63万元，主要是由于2017年检察官员额制改革增资以及2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因；项目支出998.77万元，全部用于太原铁检系统保障机构正常运转、开展检察业务支出，比2017年增长189.94万元，主要是由于增加了太原铁检分院和太原基层院2016年底搬迁之后进行网络服务器改造和基础设施建设的费用），社会保障和就业支出216.98万元，全部为养老保险单位缴费。
二、“三公”经费增减变动情况说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算150万元，其中：因公出国(境)费用6万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费112万元。公务用车运行费比2017年减少16万元，原因是监察体制改革，移交太原市监察委员会特种执法执勤车辆2辆。
三、机关运行经费增减变动原因说明
太原铁路运输检察系统2018年所属四家行政单位的机关运行经费财政拨款预算629.21万元，比2017年预算增加58.66万元，增长10.28%,增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因。其中，公务用车运行维护费112万元，交通补贴134.52万元，办公费280.78万元，其他101.91万元。
四、政府采购情况
2018年我部门各单位政府采购预算总额409.64万元，其中：政府采购货物预算339.64万元、政府采购服务预算 70万元。
五、固定资产占用情况说明
太原铁路运输检察系统车辆编制共有33台，其中，实物保障工作用车1台，机要通信用车4台，应急公务用车1台，一般执法执勤用车15台，特种专业技术用车12台。实有车辆32台，其中，机要通信用车4台，应急公务用车1台，一般执法执勤用车15台，特种专业技术用车12台。本部门价值50万元以上的通用设备2台，价值100万元以上的专用设备1套。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我部门无重点项目预算内容。
第四部门 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
山西省人民检察院太原铁路运输分院
2018年2月9日
|
|
| |
|
